Kontakt oss

Du må ha en bruker i Visma Expense for å kunne sende inn reiseregninger og honorarskjema.

Du får opprettet bruker ved å registrere deg HER.

Du må velge organisasjonsleddet du skal sende krav til. Dersom man skal ha tilgang til flere organisasjoner, må skjema sendes inn en gang per organisasjon.

Brukeren er personlig og kan ikke brukes til å sende inn krav på vegne av andre.

Følgende liste er et minimumskrav for utfylling av reiseregninger:

• 1. Reiseregninger, honorarkrav og utgiftsrefusjon skal skal være tydelig og godt utfylt med «arrangement/oppdrag», «gren» (kan benytte forkortelse), «dato/periode» fra og til, «sted».

• 2. Visma.net Employee er appen som kun skal benyttes til å ta bilde av kvitteringer som skal legges ved reiseregninger, utgiftssrefusjoner.

• 3. Avdeling (to siffer) må alltid fylles ut, minimum. For fast ansatte er avdeling og prosjekt forhåndsutfylt – men kan endres ved behov.

• 4. Ved kjøring skal det oppgis dato for kjøring og fullstendig adresse fra sted og til sted. Kjører man tilbake skal det også oppgis med adresse eller t/r. Har man med passasjer og krever passasjertillegg skal fullt navn på passasjer oppgis.

• 5. Bespisning på reise dekkes diett i henhold til satser og bestemmelser i statens særavtaler. Man får ikke både diett og refusjon mot kvittering.

• 6. Ved diett med overnatting må hotellets navn og adresse oppgis.

• 7. For at kvitteringen skal være gyldig må den være leselig og inneholde dato, beløp og hva man har handlet. En kvittering som er har dålig oppløsning, uskarp og mangler opplysninger, anses som en ugyldig kvittering. Separat kvittering for korttransaskjon (kjøp med kort) er ikke en gyldig kvittering. Dette er kun en kvittering på utført betaling, der det ikke fremkommer hva som er kjøpt.

• 8. Dato på utlegg i reiseregningen skal samsvare med datoen på kvitteringen. Husk å endre dato i Visma.net Expense, da dagens dato kommer opp automatisk.

• 9. Dato på honorar i reiseregningen, benyttes datoen da oppdraget er utført.

• 10. Krever man refusjon av utlegg fra besøk på kafe, bakeri, restaurant, bestilt pizza, annen ta med hjem mat skal fullt navn på alle som har spist oppgis.

• 11. Alt som gjelder samme reise sendes inn på en og samme reiseregning.  Både reise, honorar og utlegg.

• 12. I utgangspunktet skal hver og en sende inn sin egen reiseregning. Ved unntak skal det oppgis fullt navn på vedkommende man har lagt ut for.

Alle fakturaer skal sendes elektronisk i EHF format til Norges Gymnastikk- og Turnforbund via organisasjonsnummer: 970 232 796

Adresse: Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
Eller alternativt i PDF til 970232796@autoinvoice.no

Fakturaene skal inneholde oppdragsnavn, dato og prosjektnummer. Prosjektnummer skaffes hos oppdragsgiver.

Kun fakturaprogram eller ferdig trykte fakturablokker er gyldig fakturaer/fakturanummer. Fakturaer skrevet ut fra Word eller Excel godkjennes ikke.

Du må ha en bruker i Visma Expense for å kunne sende inn reiseregninger og honorarskjema.

Du får opprettet bruker ved å registrere deg HER.

Du må velge organisasjonsleddet du skal sende krav til. Dersom man skal ha tilgang til flere organisasjoner, må skjema sendes inn en gang per organisasjon.

Brukeren er personlig og kan ikke brukes til å sende inn krav på vegne av andre.

Som tillitsvalgt i NGTF dekkes dine utgifter i tilknytning til oppdrag du har for forbundet.
For at du skal få dekket dine utgifter må reiseregninger/utlegg fra reise, møter, konkurranser, kurs etc. registreres elektronisk på Visma.net Employee. Utbetalinger skjer kun når utgifter er registrert via Visma.net Expense.

Reiseregninger/utlegg skal leveres senest 1 måned etter endt oppdrag/engasjement, helst raskere. Reiseregninger/utlegg levert senere vil ikke bli innfridd.

Ved reiseregninger/utlegg datert i slutten av året, gjelder egne tidsfrister. Informasjon om dette gis ved hvert tilfelle/år.

Kilometergodtgjørelse ved Statens satser er kr 4,48 i 2023. Kr 3,50 er skattefri og 98 øre er skattepliktig.

Du får opprettet bruker ved å sende e-post til IRK@idrettsforbundet.no. Fremgangsmåte for bestilling av bruker, se Fremgangsmåte for bestilling av bruker, se nedtrekksmenyen «Opprette bruker i Visma Expense».

Grensen for skattefrie honorarer er 10 000 kroner per år (vår bransje). Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (53 øre) inngår i den skattefrie beløpsgrensen for de som mottar honorar.

For at du skal få utbetalt honorar må du enten sende faktura (selvstending næringsdrivende) eller elektronisk på Visma.net Expense/Visma.net Employee.

Du får opprettet bruker ved å sende e-post til IRK@idrettsforbundet.no.
Fremgangsmåte for bestilling av bruker, se nedtrekksmenyen «Opprette bruker i Visma Expense».

Klubber kan benytte egne honorar- og reiseregningsskjema, og for de som ønsker ligger NGTFs tidligere skjemamaler tilgjengelig (se lengre ned på denne siden).
Merk at disse ikke skal brukes mot forbund eller krets.